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中心公告
亳州市住房公积金管理中心2017年部门预算公开情况说明
2017年2月15日

一、主要职能

亳州市住房公积金管理中心属市政府办公室二级机构,自收自支事业单位,副处级建制,辖三县管理部。主要职能和业务范围是:管理住房公积金,促进住房制度改革。住房公积金使用计划编制与执行;住房公积金提取与使用审批;职工住房公积金缴存与使用情况记载;住房公积金核算;住房公积金保值与归还;住房公积金执行报告编制;缴存住房公积金有效凭证发放。

二、部门概况

亳州市住房公积金管理中心2016年度部门预算包括市本级和三县管理部,中心编制31人,目前在职46人(其中聘用14人,基层公益岗位大学生2人),退休人员2人。

三、2017年度主要工作任务

全年归集住房公积金16亿元、争取实现16.5亿元;个人支取使用住房公积金13亿元、发放住房公积金贷款8亿元,住房公积金个贷率控制在95%以内。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市住房公积金管理中心所有收入和支出均按“收支两条线”管理。亳州市公积金中心2017年收支总预算1188万元,收入来源为公积金增值收益中提取管理费上交财政,纳入政府非税收入管理,支出包括:住房保障支出,基本支出,项目支出等

五、2017年收入预算情况

亳州市住房公积金管理中心2017年收入预算1188 万元,其中:纳入专户管理政府非税收入1188万元。

六、2017年支出预算情况

亳州市公积金中心2017年支出预算1188万元,其中:计提公共租赁住房资金300万元,占25.25%;项目支出888万元,占74.74%,其中:人员经费539.3万元,公用经费55.5万元,专项经费293.2万元,主要用于人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务,专项经费中的 200万元,占16.83%,主要用于贯彻落实国家住房公积金标准软件升级及设备更新。

七、政府采购预算情况

2017年计划安排政府采购预算200万元,主要用于国家要求的住房公积金基础数据标准贯彻落实和结算应用系统建设,住房公积金综合服务平台建设。

八、国有资产占有使用情况

截止2016年底,市本级及所属单位共有车辆4辆,均属于一般公务用车,价值45.77万元。市本级和三县管理部办公用房面积2038.18平方米,价值362.56万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七、2017年部门项目支出预算分来源明细表

科目编码单位代码部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)项目属性合计公共财政预算收入
小计公共财政预算安排收入行政事业性收费收入罚没专项其他政府非税收入
收入收入
    合计 11881188    1188
   501公积金管理中心 11881188    1188
   501001公积金管理中心 11881188    1188
       公共租赁住房 300300    300
         其他公共事业发展 300300    300
22132   501001       计提公共租赁住房资金安排的支出当年项目300300    300
       住房公积金管理 888888    888

表四、2017年部门可支配收入预算总表

单位:万元
单位编码单位名称合计公共财政预算收入政府性基金预算收入纳入专户管理政府非税收入部门上年结转其他收入社保基金预算收入国有资本经营预算收入
小计公共财政预算安排收入行政事业性收费收入罚没专项其他政府非税收入小计事业收入经营其他上级补助收入附属单位上缴收入
收入收入收入收入
 合计11881188    1188           
501公积金管理中心11881188    1188           
501001公积金管理中心11881188    1188